MBEW SAP Materiale di Valutazione Tabella MBEW è una tabella standard SAP che viene utilizzato per memorizzare le informazioni di valutazione dei materiali. Questo è disponibile all'interno dei sistemi SAP R3 a seconda del livello di versione e il rilascio. Qui di seguito è la documentazione standard disponibile e alcuni dettagli dei campi che compongono questa tabella. È possibile visualizzare ulteriori informazioni sulla tabella MBEW ei dati all'interno di esso utilizzando le transazioni SAP rilevanti come SE11. SE80 o SE16. Verificate anche la sezione commenti qui sotto per vedere o aggiungere relativi contributi e schermate di esempio. Classe di consegna: A - Tavolo applicazione contenente master e DisplayMaintenance dati delle transazioni via SM30: Si, ma con restrizioni categoria Enhancement i: può essere migliorata (carattere-tipo o numerico) i campi del dizionario per SAP Tabella MBEW relazioni tra MBEW e altre tabelle MARA - General Materiale dati MBEW - Material di Valutazione MARC - Plant dati per Materiale MARD - Material master: bagagli LocationBatch segmento MCHB - Batch Azioni MARA - Material master: dati generali MBEW - Material di Valutazione MKPF - Intestazione: documento materiale MSEG - Document segmento: Materiale BKPF - Accounting documento Intestazione BSEG - Accounting documento Segmento MACKW - Generata Tavolo per View MACKW MBEW - Material dati per la valutazione KEKO - Costing dati MAST - BOM Uso Mbere MBEWEHere cerchiamo di coprire ampiamente il SAP Go strategia vivo come guida di riferimento, come ogni azienda sono unici e come un consulente SAP FICO. è necessario regolare di conseguenza. La strategia di Go Live comprende quanto segue: - 1) Tagliare procedura 2) Pre-Go controlli in tempo reale. Cosa si intende per data di sistema SAP tagliare è configurato secondo il requisito del cliente. Il sistema è pronto per il client da utilizzare. Il cliente ha ora bisogno di migrare dal vecchio sistema (sistema esistente) al nuovo sistema SAP. La migrazione dal vecchio sistema al nuovo sistema è noto come data limite. Il vecchio sistema è spento e il nuovo sistema SAP è acceso. I dati verranno migrati dal vecchio sistema di SAP. I dati saranno d'ora in poi essere inserito nel nuovo sistema SAP. Per avere un interruttore regolare sopra dal sistema legacy ai nuovi sistemi SAP sono messo a punto la procedura di tagliare. Cosa si intende per Pre Go Live Check It è garantire che il sistema SAP di produzione è pronto per andare a vivere senza problemi. Lasciate proseguire poi. Un Ltd. è una società attuazione del sistema SAP. L'azienda segue un periodo gennaio - dicembre, per la preparazione di conti finanziari. Pertanto l'ok dati in tempo reale decise di un Ltd è 2 gennaio 2096. Il saldo di prova sarà caricato con la data del 31 dicembre 2095. Il saldo di prova sarà composta solo di voci di bilancio in quanto tutte le voci di spesa sono già trasferiti a utili non distribuiti conto nel vecchio sistema. Le attività sono suddivise come segue: - 1) Pre Vai attività live Una Ltd caricare i codici di GL, elementi di costo nel sistema di produzione il 1 ° dicembre 2095. A Ltd completerà il caricamento di tutti i maestri materiali con tutti i punti di vista nella produzione sistema 2 dicembre 2095. Tutti Bill of Material, Cicli sarà caricato nel sistema di produzione da 4 dicembre 2095. i maestri materiali per materie prime e di imballaggio saranno caricati con i prezzi medi in movimento del 4 dicembre 2095. il centro di costo piano sarà essere caricato, cicli di allocazione e il calcolo del prezzo attività saranno effettuate da 6 dicembre 2095. calcolo dei costi del prodotto sarà condotta da 7 dic 2095 al 20 dicembre 2095 per ottenere il calcolo dei costi corretta dal sistema. Tutti gli altri maestri saranno caricati nel sistema di produzione dal 5 dicembre 2095 e completati entro 18 dicembre 2095. 2) Tagliare le attività L'azienda chiude le vendite il 26 dicembre 2095. L'azienda si ferma tutto il suo movimento magazzino dal 26 dicembre 2095 fino al 1 ° gennaio 2096. Tutti gli ordini di acquisto aperti verrà caricato il 28 dicembre 2095. il fondo della ricevuta e fattura non ricevuta verrà contabilizzata in un codice GL separato (diverso da quello del GRIR). Le scorte saranno completati entro 29 dicembre 2095. La società chiude vecchio sistema (legacy) il 30 dicembre 2095. I titoli saranno caricato il 31 dicembre 2095 e 1 gennaio 2096. La stima dei costi standard sarà marcato e rilasciato il 2 gennaio 2096. Il sistema è disponibile per l'immissione dei dati e la gestione agli utenti dal 2 gennaio 2096. Contabilità clienti partite aperte saranno caricati dal 1 Gen 2096 al 3 gennaio 2096. Così contabilità clienti è disponibile dal 4 gennaio 2096 per tenere conto di pagamento in entrata del cliente . Debiti articoli aperti saranno caricate dal 3 gennaio, 2096 al 4 gennaio 2096. Accounts Payable è disponibile per il pagamento dal 5 gennaio 2096. Le immobilizzazioni sono caricato il 5 gennaio 2096. Le rimanenze GL vengono caricati il 7 gennaio 2096. In questo modo tutto il dati prendere in consegna le attività devono essere completate da 7 gennaio 2096. Ci divideremo le attività come segue: - a) pre-Go attività live B) pre-Go live controlli C) Carica dati delle transazioni nel sistema a) pre-Go attività live 1. i dati di carico Maestro nel sistema di produzione Assicurarsi che tutti i dati master è caricato nel sistema di produzione. Ci sarà ampiamente coprire i dati anagrafici che deve essere caricato e il modulo responsabile. responsabilità di base MM: Tutte le rispettive vedute dei maestri del materiale degli altri moduli responsabili. Assicurarsi che tutti i punti di vista necessari vengono caricati. Maestro del cliente - FI (vista contabile) e SD (vista delle vendite) Venditore Maestro - FI (vista contabile) e MM (vista d'acquisto) gli elementi di costo - CO elementi di costo secondari - centri di CO profitto - Centro di costo CO - CO Tipo di attività - CO Bill di materiale - PP Work Resource center - PP Routing Maestro Ricetta - PP info acquisti Record - MM Service master - MM Bank master - FI Qualità record info - piano QM controllo di qualità 2. Carica piano centro piano centro Costo Il costo deve essere aggiornato tramite il codice di transazione KP06 o utilizzando caricati Excel. 3. Eseguire i cicli di allocazione nel centro di costo che rappresentano i cicli di allocazione piano (distribuzione, di valutazione) devono essere eseguite all'interno del modulo di contabilità centro di costo. Questo assegnerà i costi dal centro di costo del servizio al centro di costo del ricevitore. 4. Aggiornamento attività programmata Dopo l'esecuzione dei cicli di allocazione del piano, i centri di costo di produzione sono ora pronti con i costi previsti. È ora possibile calcolare i prezzi di attività attraverso il sistema o aggiornare manualmente i prezzi pianificati calcolando fuori. L'attività pianificata deve essere aggiornato tramite il codice di transazione KP26. 5. Prezzi calcolare l'attività calcolare i prezzi di attività utilizzando il codice di transazione KSPI. 6. Eseguire prodotto CCST Il prodotto corsa dei costi sarà eseguito per tutti i materiali semilavorati e finiti nel sistema utilizzando il codice di transazione CK40N. Questo dovrebbe essere eseguito dopo tutte le distinte base e la ricetta Maestro vengono caricati. La finalizzazione costo del prodotto richiede molto tempo e dovrebbe iniziare con largo anticipo prima della data di andare in diretta. Normalmente il prodotto che costa corsa deve essere eseguita più e più volte (3-4 volte) in quanto ha bisogno di dati che devono essere corretti e costi devono essere confrontato con il costo preesistente. Le possibili errori nel prodotto che costa corsa sono: - 1) Spostamento prezzi medi o prezzi pianificati non sono mantenuti correttamente i maestri materiali. 2) i quantitativi non corretti nella distinta base, la quantità unità di base non corretto nella distinta base. 3) le quantità sbagliati (ore, KWH ecc) per le attività nel routing o ricetta Maestro. 4) Unità alternativo non corretto di misura Il prodotto dei costi viene calcolato e reso pronto. Il marchio e il rilascio effettivo avverrà dopo le scorte vengono caricati nel sistema. B) Pre-Go attività live 1. Assicurarsi che tutte le richieste di personalizzazione sono nel sistema di produzione. Verificare che tutte le richieste di personalizzazione sono andati nel sistema e senza grandi richieste sono in attesa. Richiesta relativa ai rapporti in fase di sviluppo possono essere trasportati come e quando i rapporti sono pronti. 2. Assicurarsi che tutte le serie di numeri per tutti i moduli sono stati mantenuti nel sistema produttivo. 3. Assicurarsi che la preoccupazione di funzionamento è stato generato. 4. Assicurarsi che tutti i dati anagrafici del cliente viene caricato. 5. Assicurarsi che tutti i maestri materiali (tutti i tipi di materiali) sono stati caricati. 6. Assicurarsi che tutti i dati anagrafici del fornitore viene caricato. C) Carica dati delle transazioni nel sistema 1. Carica di Open ordini d'acquisto ordini aperti di acquisto possono anche essere caricati nel sistema in anticipo, prima del taglio off date qualora non siano attesi fatture. Archivio di upload avviene in 2 fasi: - 1) Prodotti finiti: I prezzi standard vengono prima caricati tramite MR21 o attraverso un programma di ABAP che utilizza anche MR21. Le quantità azionari vengono caricati utilizzando il movimento di tipo 561 attraverso un programma di ABAP che chiama operazione MB1C. 2) di materia prima, materiale da imballaggio, negozi e pezzi di ricambio: Le quantità ei valori vengono caricati allo stesso tempo utilizzando un programma di ABAP che chiama operazione MB1C. Lo stock di upload genererà la seguente voce nel sistema: - Prodotti finiti magazzino ac Debito semilavorati magazzino ac Debito di materia prima magazzino ac Debito Materiale da imballaggio azionari ac Negozi di debito e risparmia ac dati Debito assumere credito 3. Marco e rilasciare il stima dei costi dopo che il titolo è stato caricato nel sistema, la stima dei costi standard sarà marcato e rilasciato nel master materiale utilizzando il codice di transazione CK40N. 4. Carica contabilità clienti e Debiti partite aperte I crediti e Bilancio partite aperte a pagamento vengono caricati attraverso LSMW che chiama codice di transazione F-02 GL account distacco. Il centro di profitto viene catturato nei dati prendono il sopravvento conto. data di riferimento deve essere catturato, che determinerà l'invecchiamento in base al numero di giorni di cui i termini di pagamento. La registrazione contabile per contabilità clienti caricati voce aperta è: - ac clienti (non GL) I dati di addebito acquisizione ac credito La registrazione contabile di posizioni debitorie di upload voce aperta è: - Dati acquisizione ac fornitore di debito CA (non GL) di credito 5. Asset Maestro e il valore di caricare Asset master è un caso speciale di caricare dove si caricano non solo i dati anagrafici, ma anche i valori. Il costo totale e fondi di ammortamento sono anche caricati allo stesso tempo. Questo viene fatto attraverso il codice transazione AS91. Spiegheremo come è fatto. 5.1 Il caricamento di master e valori patrimoniale attraverso AS91 Questo upload di maestri di attività insieme ai valori non aggiornerà il FI contabilità generale. Il FI - GL aggiornamento equilibrio ingresso sarà passato attraverso un'altra transazione. 5.2 Trasferimento saldo attivo nel centro di profitto Una volta che il padrone di asset insieme ai valori viene caricato, il bilancio di apertura per l'attività deve essere trasferito al centro di profitto. I saldi attivi di apertura saldi vengono trasferiti in centro di profitto contabilità tramite il codice di transazione 1KEI. 5.3 Rimuovere i codici GL per bene da tavolo 3KEH Rimuovere i codici asset di riconciliazione dal codice di transazione 3KEH. Questo è necessario perché una voce FI manuale sarà passata nella fase successiva, che duplicherà la pubblicazione in PCA per le attività. 5.4 Aggiornare la voce FI per la patrimoniale attraverso OASV transazione. Diamo un esempio di come una voce di GL passato per Fixed caricare bene: - Prendiamo Impianti e macchinari impianti e macchinari in ca Dott 100.000 Fondo ammortamento ac Credito 30.000 dati di acquisizione ac Credito 70.000 5.5 Ripristinare i codici GL per bene in 3KEH Dopo aver superato il l'ingresso per il caricamento di asset aggiornare gli account attivi di riconciliazione in codice di transazione 3KEH. 6. saldi dei conti Carica contabilità generale Infine caricare il conto restanti saldi di contabilità generale che non costituiscono immobilizzazioni, Stock, contabilità clienti e contabilità fornitori. Questa è ancora una volta caricato attraverso un programma di LSMW che chiama codice di transazione F-02 GL. Prendiamo un esempio per la registrazione contabile approvato: - acquisizione ac dati di debito 550.000 (figura Balancing) Cash ac Debito 10.000 Banca ac debito 50.000 I progressi di debito 90.000 Capitale ac credito 100.000 a breve termine prestito ac di credito 200.000 a lungo termine del prestito ac credito 400.000 Il acquisizione dei dati diventerà zero upload di questa voce. Chiedi aiuto per i vostri problemi di SAP FICO SAP FICO del Forum - si dispone di un SAP FICO domanda Tutti i contenuti del sito sono Copyright erpgreat copia e contenuto gli autori. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di prodotti sono marchi registrati di proprietà delle rispettive società. Il sito erpgreat non è in alcun modo affiliato con SAP AG. Ogni sforzo è fatto per garantire l'integrità del contenuto. Informazioni utilizzate in questo sito è a vostro rischio e pericolo. 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